一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 清镇市乐途文创文具一分店
三、 *采购项目编号： ************705
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2802G 激光笔 10 890.0 得力/deli2802G 验收通过 2 白云清洁 不锈钢杆拖把 40cm水拖 40 1000.0 白云清洁/BAIYUN CLEANING不锈钢杆拖把 验收通过 3 闪迪 CZ73 安全加密高速读写USB3.0金属U盘 10 420.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 4 晨光 G-5 按动子弹头中性笔替芯 10 170.0 晨光/M&GG-5 验收通过 5 晨光 G-5 按动子弹头中性笔替芯 10 162.0 晨光/M&GG-5 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 代登陆
