一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************948
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 北极星 6815 图形图像输入设备 挂钟 1 80.0 北极星/POLARIS6815 验收通过 2 得力 9879 印油/印泥/印台 光敏印油 2 24.0 得力/deli9879 验收通过 3 晨光 APMY2218A 晨光/M&G APMY2218A 可加墨油性记号笔物流用 单头 10支/盒 6 120.0 晨光/M&GAPMY2218A 验收通过 4 公牛 其它插座 6位总控全长5米 GN-216 1 75.0 公牛/BULLGN-216 验收通过 5 公牛 其它插座公牛插座3米6孔 1 65.0 公牛/BULLGN-603 验收通过 6 得力 8556 票夹/长尾夹 1 15.0 得力/deli8556 验收通过 7 得力 8552 票夹/长尾夹【2号/41mm】共24只 1 25.0 得力/deli8552 验收通过 8 得力 8551S 票夹/长尾夹【1号/50mm】共12只 1 18.0 得力/deli8551S 验收通过 9 闪迪 CZ-48 64G U盘 2 160.0 闪迪/SandiskCZ-48 64G 验收通过 10 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 25 62.5 南孚/NANFU7号 碱性电池1粒 验收通过 11 晨光 中性笔 3 36.0 晨光/M&G无型号 验收通过 12 得力 0314 订书机 2 60.0 得力/deli0314 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张玉先
