一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************089
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年3月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 5685 档案盒 50 1050.0 得力/deli5685 验收通过 2 得力 30312 胶带/胶纸/胶条 4 40.0 得力/deli30312 验收通过 3 得力 7302 胶水 5 240.0 得力/deli7302 验收通过 4 心相印 DT3200 抽纸 10 3560.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 5 得力 8554ES 票夹/长尾夹 10 150.0 得力/deli8554ES 验收通过 6 得力 5684 档案盒 50 750.0 得力/deli5684 验收通过 7 得力 5683 档案盒 50 600.0 得力/deli5683 验收通过 8 得力 9863ES 印台 20 120.0 得力/deli9863ES 验收通过 9 得力 8555ES 票夹/长尾夹 10 80.0 得力/deli8555ES 验收通过 10 得力 8552ES 票夹/长尾夹 10 180.0 得力/deli8552ES 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 万恒
