一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************077
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 名图 SW-H-Q2612A-N成品硒鼓（易加粉） 硒鼓 3 420.0 名图/MitoSW-H-Q2612A-N成品硒鼓（易加粉） 验收通过 2 得力 9870 印台 2 16.0 得力/deli9870 验收通过 3 得力 7737 便条纸 4 16.0 得力/deli7737 验收通过 4 得力 7730 便条纸 4 20.0 得力/deli7730 验收通过 5 得力 0018 别针/回形针/大头针 2 4.0 得力/deli0018 验收通过 6 联想 BD-R 光盘 1 25.0 联想/lenovoBD-R 验收通过 7 金士顿 DTX/64GB U盘 2 90.0 金士顿/KingstonDTX/64GB 验收通过 8 国际 MX-561CT 粉盒 1 860.0 国际MX-561CT 验收通过 9 南孚 聚能环4代5号 普通干电池 5 15.0 南孚/NANFU聚能环4代5号 验收通过 10 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 3 18.0 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 验收通过 11 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 11 319.0 维达/Vinda4层200克*10卷 验收通过 12 玉彩 YC-Q2612 碳粉 7 280.0 玉彩YC-Q2612 验收通过 13 得力 63102 文件夹 2 30.0 得力/deli63102 验收通过 14 得力 5901 文件夹 15mm抽杆夹A4白色 10只装 1 10.0 得力/deli5901 验收通过 15 晨光 ADM95105 文件夹 10个装A4/10mm办公抽杆夹 1 15.0 晨光/M&GADM95105 验收通过 16 得力 7103 胶棒 1 2.0 得力/deli7103 验收通过 17 得力 6009 剪刀 2 12.0 得力/deli6009 验收通过 18 得力 S01 中性笔 12 30.0 得力/deliS01 验收通过 19 得力 S01 中性笔 24 60.0 得力/deliS01 验收通过 20 得力 8555ES 长尾夹 1 8.5 得力/deli8555ES 验收通过 21 得力 8553ES 长尾夹 1 12.0 得力/deli8553ES 验收通过 22 得力 8552ES 长尾夹 1 19.0 得力/deli8552ES 验收通过 23 得力 24/6 订书钉 2 4.0 得力/deli24/6 验收通过 24 得力 0329 订书机 2 42.0 得力/deli0329 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡庆芸
