一、 *采购人名称： ******水务局
二、 *履约供应商名称： 道真自治县慧雅办公用品店
三、 *采购项目编号： ************893
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******水务局
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 9864 印油/印泥/印台 2 40.0 得力/deli9864 验收通过 2 公牛 GN-603 5米 10A 2500W 带线插板 6位 总控 全长5米 多功能插座 3 270.0 公牛/BULLGN-603 验收通过 3 国产 A4 牛皮纸 木浆纸 2 60.0 国产无型号 验收通过 4 得力 0018 回形针 5 15.0 得力/deli0018 验收通过 5 得力 0012 订书钉 10 20.0 得力/deli0012 验收通过 6 得力 6001 剪刀 3 45.0 得力/deli6001 验收通过 7 得力 2041 美工刀 3 30.0 得力/deli2041 验收通过 8 得力 0399 重型订书机 1 160.0 得力/deli0399 验收通过 9 得力 0368 省力订书机 3 90.0 得力/deli0368 验收通过 10 得力 1526 12位电子计算器 4 280.0 得力/deli1526 验收通过 11 广博 PJTC007 4号彩色长尾票夹（48只装） 5 100.0 广博/GuangboPJTC007 验收通过 12 华杰 H838 档案盒 10 200.0 华杰H838 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******水务局
