一、 *采购人名称： ******人民政府
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************711
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******人民政府
六、 *验收日期： 2025年3月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 墨粉/碳粉 24 600.0 -************ 验收通过 2 档案盒 48 321.6 -************ 验收通过 3 粉盒 5 3075.0 -************ 验收通过 4 粉盒 5 590.0 -************ 验收通过 5 PU/PVC笔记本 30 360.0 -************ 验收通过 6 中性笔 10 95.0 -************ 验收通过 7 胶棒 2 37.0 -************ 验收通过 8 报告夹 100 220.0 -************ 验收通过 9 打印/复印纸 20 3700.0 -************ 验收通过 10 电热水壶 3 474.0 -************ 验收通过 11 卷笔刀/削笔器 2 36.0 -************ 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 李江佳
