一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************193
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 63102 文件夹 抽杆资料夹拉杆夹5个/包 20 300.0 得力/deli63102 验收通过 2 南孚 CR2032 纽扣电池 适用于汽车钥匙遥控器电脑主板电子秤 5粒/卡 1 13.0 南孚/NANFUCR2032 验收通过 3 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池 单粒 30 72.0 南孚/NANFU7号 碱性电池1粒 验收通过 4 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 25 125.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 5 得力 5855 A4抽杆夹 文件夹(白)(10个/包) 10 125.0 得力/deli5855 验收通过 6 得力 5539 抽杆夹 5只A4彩色拉杆夹 文件夹 20 130.0 得力/deli5539 验收通过 7 公牛 GN-607 电源插座 4位总控插排 插线板 5 158.5 公牛/BULLGN-607 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 马成成
