一、 *采购人名称： ******财政局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************302
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******财政局
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 联想 BD-R 光盘 1 25.0 联想/lenovoBD-R 验收通过 2 金旗舰 A4 80g 彩色复印纸 1 10.0 金旗舰/GOLD FLAGSHIPA4 80g 验收通过 3 金旗舰 A4 80g 彩色复印纸 1 10.0 金旗舰/GOLD FLAGSHIPA4 80g 验收通过 4 金士顿 DTX/64GB U盘 2 90.0 金士顿/KingstonDTX/64GB 验收通过 5 维达 4层200克*10卷 卷筒纸 2 58.0 维达/Vinda4层200克*10卷 验收通过 6 得力 S01 中性笔 36 90.0 得力/deliS01 验收通过 7 得力 0329 订书机 2 42.0 得力/deli0329 验收通过 8 得力 5684 档案盒 16 240.0 得力/deli5684 验收通过 9 得力 5683 档案盒 5 57.5 得力/deli5683 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 胡庆芸
