一、 *采购人名称： ******管理局
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************831
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******管理局
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 富士樱 3155 黑色硒鼓 1 180.0 富士樱3155 验收通过 2 得力 9240 A4带刻度金属商务便携强力夹写板夹 2 20.0 得力/deli9240 验收通过 3 绿联 10352 打印机数据连接线 2 70.0 绿联/Ugreen10352 验收通过 4 欧普 青花系列TN-2325 粉盒 适用兄弟HL-2560DN/2260D/DCP-7080/7180DN/MFC-7380/7480D/7880DN 2 160.0 欧普青花系列TN-2325 验收通过 5 添彩 TC-Q2612ART 粉盒 3 240.0 添彩TC-Q2612ART 验收通过 6 闪迪 CZ430 128GB U盘 1 140.0 闪迪/SandiskCZ430 128GB 验收通过 7 才进 TN2325/LT2451 碳粉 6支装 4 240.0 才进TN2325/LT2451 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 汪祖祥
