一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： 安顺市平坝区新世纪文具百货批发店
三、 *采购项目编号： ************404
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年3月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨鸣 黄铭洋A4 75克 打印/复印纸 14 2240.0 晨鸣/CHENMING黄铭洋A4 75克 验收通过 2 得力 2805 翻页激光笔 5 250.0 得力/deli2805 验收通过 3 得力 22283 PU/PVC笔记本 50 750.0 得力/deli22283 验收通过 4 宝克 PC-978 中性笔 46 1104.0 宝克/BaokePC-978 验收通过 5 宝克 PC-978 中性笔 40 960.0 宝克/BaokePC-978 验收通过 6 得力 7103 固体胶/胶棒 24 48.0 得力/deli7103 验收通过 7 南孚 7号 普通干电池 50 250.0 南孚/NANFU7号 验收通过 8 火凤凰 A3 70g 3包 打印/复印纸 7 1120.0 火凤凰火凤凰 A3 70g 3包 验收通过 9 得力 0012 订书钉 5 60.0 得力/deli0012 验收通过 10 得力(deli)0416 50页订书机(单位:台)黑 4 88.0 得力/deli0416 验收通过 11 得力8552ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) 10 160.0 得力/deli8552ES 验收通过 12 得力8554S省力票夹4#(混)(48只/筒) 10 140.0 得力/deli8554S 验收通过 13 得力8551-1#彩色长尾票夹长尾夹51mm(筒装)(混)(12只/筒) 10 120.0 得力/deli8551 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王鵾
