一、 *采购人名称： ******学院
二、 *履约供应商名称： 观山湖区函雅教学设备销售中心
三、 *采购项目编号： ************272
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学院
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 NS501 板夹 | 6 | 60.0 | 得力/deliNS501 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS916GX 订书机 | 4 | 68.0 | 晨光/M&GABS916GX | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ABS916BY 票夹/长尾夹 | 12 | 96.0 | 晨光/M&GABS916BY | 验收通过 | |
| 4 | 天章 A4 210g 卡纸 | 5 | 105.0 | 天章/TANGOA4 210g | 验收通过 | |
| 5 | 利得 50cm*60cm 垃圾袋 | 20 | 140.0 | 利得50cm*60cm | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉 | 20 | 20.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5683 档案盒 | 40 | 360.0 | 得力/deli5683 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5685 档案盒 | 40 | 600.0 | 得力/deli5685 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 909 黑色笔筒 | 8 | 64.0 | 得力/deli909 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30410 胶带/胶纸/胶条 | 12 | 12.0 | 得力/deli30410 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7303 胶水 | 8 | 16.0 | 得力/deli7303 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0037 回形针 | 20 | 40.0 | 得力/deli0037 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 77790黑 剪刀 | 4 | 20.0 | 得力/deli77790黑 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 TB9864 红色印台 | 2 | 18.0 | 得力/deliTB9864 | 验收通过 | |
| 15 | 卓达印章 7011 印油 | 1 | 10.0 | 卓达印章/TRODAT7011 | 验收通过 | |
| 16 | 卓达印章 7011 印油 | 1 | 10.0 | 卓达印章/TRODAT7011 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 刘雅曼
