一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************504
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月20日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 74803 卡纸 | 59 | 590.0 | 得力/deli74803 | 验收通过 | |
| 2 | 优智风 88032 彩色长尾票夹/3#办公长尾夹 32mm燕尾夹 | 4 | 37.2 | 优智风88032 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 美纹纸和风胶带印花 胶带/胶纸/胶条 | 38 | 570.0 | 得力/deli美纹纸和风胶带印花 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 聚能环3代7号40粒 普通干电池 | 40 | 240.0 | 南孚/NANFU聚能环3代7号40粒 | 验收通过 | |
| 5 | 不干胶标签 | 1 | 30.0 | 无品牌210*297mm | 验收通过 | |
| 6 | 不干胶标签 | 4 | 120.0 | 无品牌210*297mm | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 3 | 60.0 | 得力/deli8554 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 15 | 225.0 | 得力/deli8555 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9863 印油/印泥/印台 | 8 | 64.0 | 得力/deli9863 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 k35 中性笔 | 3 | 90.0 | 晨光/M&Gk35 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7101 胶水 | 1 | 10.0 | 得力7101 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 7303 胶水 | 1 | 50.0 | 得力/deli7303 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 1 | 19.8 | 得力/deli0018 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张艳
