一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 金沙县星辰文教用品配送中心
三、 *采购项目编号： ************716
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7102 中号 固体胶 胶棒 21g/支 12支/盒 32 576.0 得力/deli7102 验收通过 2 得力 0325 订书机 可订20页 办公用品 3 30.0 得力/deli0325 验收通过 3 得力 0042 图钉 工字钉 软木画板暗钉 大头钉 办公用品 绘画图钉 固定钉 盒装 36 180.0 得力/deli0042 验收通过 4 现代美 GP-995 中性笔办公签字笔 单支装 0.5mm 12支/盒 144支/条 200 500.0 现代美GP-995 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 曾灵
