一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************218
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 和日升 HR-900 投票箱 6 1560.0 和日升HR-900 验收通过 2 公牛 GN-Z1063J 电源插座 2 110.0 公牛/BULLGN-Z1063J 验收通过 3 得力 8387 档案袋 7 84.0 得力/deli8387 验收通过 4 得力 33350 960枚23mm×33mm 8枚/张 不干胶标签 1 8.0 得力/deli33350 验收通过 5 得力 BG100-09 公文包 299 14352.0 得力/deliBG100-09 验收通过 6 得力 0462 订书机(单位:台)黑 5 100.0 得力/deli0462 验收通过 7 得力 0828 订书机(台) 5 70.0 得力/deli0828 验收通过 8 得力 S114 大容量中性笔0.5mm子弹头(黑)(12支) 29 527.8 得力/deliS114 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 黄芳
