一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************182
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 信封 100 50.0 -************ 验收通过 2 无线鼠标 5 250.0 -************ 验收通过 3 柳管 1 150.0 -************ 验收通过 4 废墨垫 1 150.0 -************ 验收通过 5 A4彩纸 6 180.0 -************ 验收通过 6 档案盒 20 120.0 -************ 验收通过 7 主机电源 1 300.0 -************ 验收通过 8 高清线 1 20.0 -************ 验收通过 9 订书机 5 150.0 -************ 验收通过 10 U盘 3 270.0 -************ 验收通过 11 书架 4 120.0 -************ 验收通过 12 茶吧机 1 620.0 -************ 验收通过 13 牛皮纸 4 120.0 -************ 验收通过 14 粉盒 2 960.0 -************ 验收通过 15 墨水 14 1120.0 -************ 验收通过 16 打印机维修 1 150.0 -************ 验收通过 17 白板擦 3 10.5 -************ 验收通过 18 标签纸 10 280.0 -************ 验收通过 19 长尾夹 20 260.0 -************ 验收通过 20 便利贴 5 30.0 -************ 验收通过 21 A4打印纸 28 4340.0 -************ 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 肖芳芳
