一、 *采购人名称： ******组织部
二、 *履约供应商名称： 普安县西街泽源文具店
三、 *采购项目编号： ************491
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******组织部
六、 *验收日期： 2025年3月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 十指乐 GB-A16 双头订书机 1 380.0 十指乐GB-A16 验收通过 2 公牛 GN-217 电源插座 5 450.0 公牛/BULLGN-217 验收通过 3 得力 5845 牛津布包 手提文件袋 5 115.0 得力/deli5845 验收通过 4 洁柔 JR078-09N 抽纸 30 597.0 洁柔/C&SJR078-09N 验收通过 5 晨光 MG2130 记号笔 1 24.0 晨光/M&GMG2130 验收通过 6 晨光 YS-231 便签本/便条纸/N次贴 40 120.0 晨光/M&GYS-231 验收通过 7 现代美 GP-971 中性笔 30 720.0 现代美GP-971 验收通过 8 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 20 100.0 南孚/NANFU5号电池2粒装 验收通过 9 得力/deli3162记事本笔记本(黑)-98页-25K(本) 30 300.0 得力/deli3162 验收通过 10 得力/deli 5623ES_55mm档案盒(蓝)(个) 20 200.0 得力/deli5623ES 验收通过 11 得力/deli 7912皮面笔记本(黑)-120页-32K(本) 20 160.0 得力/deli7912 验收通过 12 得力 8556 彩色长尾票夹 20 240.0 得力/deli8556 验收通过 13 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******1001
