一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县华雨酒店用品中心
三、 *采购项目编号： ************044
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月20日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 蓝月亮 84消毒液600g 家用多用消毒水 次氯酸钠含氯消毒水 专业杀菌 【单瓶装】 150 1650.0 蓝月亮/Blue moon84消毒液600g 验收通过 2 得力 WP2240-01 卷筒纸 本木臻选WP2240-01大盘纸2层240米(白)（1箱） 4 720.0 得力/deliWP2240-01 验收通过 3 立白 椰油精华洗衣皂202g 洗衣皂 95 570.0 立白/Liby椰油精华洗衣皂202g 验收通过 4 得力 18816 垃圾袋 背心式黑色加厚办公厨房卫生间垃圾桶清洁纸篓塑料袋 45*45cm 30只/卷 单卷装 18816 238 2142.0 得力/deli18816 验收通过 5 汰渍 净白去渍洗衣粉 2.8kg 洗衣液/洗衣粉 18 810.0 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉 2.8kg 验收通过 6 卫洋 簸箕 2 44.0 卫洋WY-1020 验收通过 7 南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜膜/保鲜袋 1 52.0 南亚保鲜膜45cm*300m 验收通过 8 立白 去油王餐具净 洗洁精 20 1400.0 立白/Liby去油王餐具净 验收通过 9 巨博 金檀木砧板 4 1040.0 巨博/JOBO44*8 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张艳
