一、 *采购人名称： ******保健院
二、 *履约供应商名称： ******商行（个体工商户）
三、 *采购项目编号： ************391
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******保健院
六、 *验收日期： 2025年3月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 谋福 01 扫把（套装） | 2 | 60.0 | 谋福01 | 验收通过 | |
| 2 | 清达 TP997 档案盒 | 28 | 280.0 | 清达/QINGDATP997 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9834 四联文件框 灰色 黑色(1只) | 2 | 70.0 | 得力/deli9834 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-610 多功能插座新国标8插位 总控 插板插座插排 3米 拖线板 | 3 | 195.0 | 公牛/BULLGN-610 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 1672A 桌面计算机工具12位数大屏幕 太阳能双电源计算机器 | 1 | 60.0 | 得力/deli1672A | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7092 固体胶(白)(只) | 24 | 72.0 | 得力/deli7092 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨玉英
