关于2025年部门预算的说明

依照《中华人民共和国预算法》和市第十一届人大四次会议批准的2025年部门预算批复，现将2025年部门预算说明如下：

******医院财务各项预算收入合计34,077万元，比上年同期实际收入32,249.26万元（扣除政府贷收入4,885万）增加1，827.74万元，增加5.67%。

1.医疗收入预算30,600万元，比上年同期29,001.69万元增加1，598.31万元，增加5.51%。

（1）门急诊预算收入9,400万元，比上年同期8,929.84万元增加470.16万元，增加5.27%。

（2）住院预算收入21,200万元，比上年同期20,071.85万元增加1,128.15万元，增加5.62%。

2.财政基本补助拨款预算收入3,397万元,比上年同期3,026.26万元增加370.74万元，增加 12.25%。

3.利息收入5万元，科教收入15万元。其他收入60万元（复印费等）。

******医院财务各项预算支出合计33,877万元，比上年同期34,060.18万元（扣除政府贷支出4,884.95万元）减少183.18万元，减少0.54%。

1.人员经费预算支出17,909万元，比上年同期17,837.35万元增加71.65万元,增加0.4%。其中：工资、津贴支出7,405万元；绩效工资1,200万元；养老金1,300万元；职业年金420万元；医疗保险费950万元；工伤生育等52万元；住房公积金900万元；聘用职工工资2,100万元；其他工资（返聘人员等）150万元；离退休工资、两费等3,432万元。

2.卫生材料费预算支出4,928.25万元，比上年同期5,151.84万元减少223.59万元，减少4.34%，预算耗占比21.16%，比上年23.42%降低2.26%。

3.药品费预算支出7,250万元, 比上年同期6,966.89万元增加283.11万元,增加4.06%,预算药占比22.88%，比上年23.14%减少0.26%。

4、固定资产折旧费900万元，无形资产摊销3.5万元，提取医疗风险基金75万元，财政等调拨资产折旧450万元，科教经费11万元，其他费用200万元。

5.其他商品及服务预算支出（水电暖、办公、维修、外检外包等）2,150.25万元, 比上年同期2,114.28万元增加35.97万元，增加1.7%。

我单位在年度预算执行中，收入方面要充分挖掘增收潜力，确保应收尽收、应缴尽缴；支出方面要按照部门预算批复的项目支出用途和额度，科学合理地管理使用资金，确保人员类经费、运转类经费以及市委、市政府确定的重点项目支出及时足额到位，杜绝挤占、挪用、串项等行为，切实提高资金使用效益。